1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1431-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETE RIA ESCUELA E-534 LONGAVI - MANTENCION (I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 8589,52 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231302 Rodillo de fijación 4 Unidad no definida RODILLO DE LANA NATURAL 18 CM   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.436 $ 12.436 86131502 Pintura 1 Unidad no definida TINETA PINTURA BLANCA LATEX   $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 31162003 Clavos de acabado 3 Unidad no definida KILOS DE CLAVO DE 2 1/2", DE 3" Y DE 4" UN KILO DE C/MEDIDA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 45.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.590
TOTAL OC	$ 53.798