1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1433-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 39195,1 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 20 Unidad no definida DISCO CORTE 4 1/2 DELGADO   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 11101719 Cinc 35 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC V 035X3MTS   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.170 $ 191.170

Total Neto	$ 206.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.195
TOTAL OC	$ 245.485