1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1440-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LAS MERCEDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad TEFLON 3/4   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 23151802 Colocadores de tapas, insertadores de algodón o ap 1 Unidad SELLO ANTIFUGAS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 30181505 Taza de WC 1 Unidad WC / CON ESTANQUE TREBOL BLANCO   $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 1 Unidad FLEXIBLES 1/2 HI HI   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVES LAVAMANOS   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 23171509 Soldadura 0,5 Unidad MT SOLDADURA ESTAÑO   $ 926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463 $ 463

Total Neto	$ 39.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.763

Justificación de exención de impuesto