1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1446-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA E-534 LONGAVI - PIE (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 8037,95 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 10 Unidad no definida STICK FIX   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 44101707 Corcheteras 5 Unidad no definida CORCHETERAS   $ 3.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.160 $ 16.160 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad no definida CARPETAS CON ACO CLIP   $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050 82121902 Encuadernación espiral 1 Unidad no definida ESPIRALES PARA ANILLADO MEDIANOS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 44122107 Grapas 5 Unidad no definida CAJAS DE CORCHETES 26/6   $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.245 $ 2.245

Total Neto	$ 42.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.038
TOTAL OC	$ 50.343