1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-145-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas realizar reparaciones en Liceo C-29 Proveniente de Licitación 4088-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna -1 Impuesto 41170,91 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Distribuidora Oriente Ltda. R.U.T. 78.275.220-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101501 Ángulos de aleación ferrosa 1 Unidad Ángulos de aleación ferrosa tiras de angulo, de perfil y fitting $ 216.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.689 $ 216.689

Total Neto	$ 216.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.171
TOTAL OC	$ 257.860