1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1457-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT OFICINA DEPARTAMENTO EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 47378,59 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 11 Unidad no definida CAJAS RESMAS DE CARTA   $ 21.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.883 $ 234.883 44121506 Sobres estándar 253 Unidad no definida SOBRES AMERICANOS   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.301 $ 4.301 44121701 Lápiz pasta 3 Unidad no definida CAJA DE LAPIZ TINTA PILOT 0.7 TINTA AZUL   $ 8.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.925 $ 26.925 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida CAJA DE OPALINA BEIGE   $ 8.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.188 $ 8.188

Total Neto	$ 274.297
Descuento	$ 24.936
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.379
TOTAL OC	$ 296.740