1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1467-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra TRASPORTE PARA SALA CUNA GOTAS DE CRISTAL SECTOR C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-5-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORIN Razón Social DORIN NORAMBUENA AVILA R.U.T. 7.054.552-7 Sucursal DORIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 22 Unidad no definida TRASLADO DE NIÑOS EL LLANO ,LA TERCERA,POBLACIÓN VUELTA EL SAUCE,POBLACIÓN LOS CIRUELOS,CALLEJÓN LA CAPILLA,POBLACIÓN ULTIMA ESPERANZA,VILLA LOS CRISTALES,CALLEJÓN LAS ROSAS,CALLEJÓN LOS CRISTALES ,LA SOMBRA,POBL. NUEVO AMANECER,VUELTA SALA EUGENIA HASTA SALA CUNA LOS CRISTALES.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 660.000

Justificación de exención de impuesto