1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1478-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 5599,3 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad no definida PERFIL 20X20 ,1,5   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 12141750 Cinc Zn 5 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC LISO   $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.950 $ 20.950 31163215 Perno estriado 2 Unidad no definida REMACHES POP SIMILAR ( CAJA )A 3,5   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320

Total Neto	$ 29.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.599
TOTAL OC	$ 35.069