1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1481-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE SAN LUIS - MANTENIMIENTO (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131609 Magos para escobas o traperos 10 Unidad no definida TRAPEROS DE ALGODON DOBLE CON OJAL   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47121605 Limpiadores de suelo 20 Unidad no definida POETT   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 10 Unidad no definida PAÑOS VIRUTEX ULTRA ABSORVENTE GIGANTE PARA PISO 50*57   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 20 Unidad no definida CLORO DE LITRO   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160