1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1482-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEE FERRETERIA ESCUELA E-534 LONGAVI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 4310,91 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121611 Fusibles cerámicas 2 Unidad no definida CAJAS DE CERAMICA PEHUEN GRIS   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966 30111601 Cemento 2 Unidad no definida SACOS BECRON X 25 KG   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 30111601 Cemento 4 Unidad no definida KG BEFRAGUE   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024

Total Neto	$ 22.690
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.311
TOTAL OC	$ 27.000