1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-15-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA QUINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 27760,273 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad CIF CREMA 750 GRS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 11151507 Fibras de algodón 3 Unidad ALGODON PRENSADO 250 GRS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 42132202 Dediles 4 Unidad GUANTES DE ASEO TALLA M   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 53131608 Jabones 2 Unidad JABON LIQUIDO SIMONS LITRO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 30201903 Unidades dentales 6 Unidad PASTA DENTAL INFANTIL AQUAFRESH   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 14111704 Papel higiénico 70 Unidad HIGIENICO CONFORT 50 MTS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLON DOÑA CLORINDA MEDIANO   $ 1.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.407 $ 1.407 14111701 Papel facial 6 Unidad TOALLAS HUMEDAS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 53131606 Desodorantes 3 Unidad LYSOL AEROSOL   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad BOLSAS DE BASURA 70X90   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 14111705 Servilletas de papel 37 Unidad SERVILLETAS ABOLENGO   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 26111702 Pilas alcalinas 2 Unidad PILAS AA RECARGABLES   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 14111703 Toallas de papel 60 Unidad TOALLA NOVA CLASICA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 72102703 Servicios de limpieza de suelos 4 Unidad LYSOFORM LIMPIADOR DE PISO 800 CC   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 47131811 Productos de lavandería 3 Unidad DETERGENTE OMO 800 GRS   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 72102703 Servicios de limpieza de suelos 4 Unidad LIMPIAPISOS LYSOL 900 CC   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 14111704 Papel higiénico 40 Unidad HIGIENICO CONFORT DOBLE HOJA 30 MTS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 53131606 Desodorantes 2 Unidad LYSOFORM AEROSOL   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad CIF CLORO GEL   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 12191601 Solventes de alcohol 5 Unidad ALCOHOL DESNATURALIZADO LITRO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Unidad GUANTES QUIRURGICOS TALLA M   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200

Total Neto	$ 146.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.760
TOTAL OC	$ 173.867