1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1549-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR INSUMOS PARA ES. LA TERCERA-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 9472,83 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 2 Unidad no definida BANDERAS   $ 2.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202 $ 5.202 14111525 Papel multiuso 90 Unidad no definida PAPEL VOLANTIN   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 14111610 Cartulina 90 Unidad no definida CARTULINAS   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.090 $ 9.090 55121706 Banderas 1 Unidad no definida ROLLO DE BANDERA   $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866 44121802 Líquido corrector 1 Unidad no definida CAJA DE CORRECTOR   $ 8.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.975 $ 8.975 44122103 Corchetes 2 Unidad no definida CAJA DE CORCHETES   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672 60122907 Cuentas surtidas o de decoración 2 Unidad no definida COPIHUES   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 60122907 Cuentas surtidas o de decoración 6 Unidad no definida ADORNOS   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 44122104 Clips para papel 1 Unidad no definida CAJA DE CLIPS   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185 $ 185 60122907 Cuentas surtidas o de decoración 2 Unidad no definida ADORNOS   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142 26121635 Rollos de cable 1 Unidad no definida SET CABLES ADAPTADOR   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143 26121636 Cables de alimentación 2 Unidad no definida ALARGADOR 3MTS   $ 3.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.508 $ 6.508

Total Neto	$ 49.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.473
TOTAL OC	$ 59.330