Orden de Compra. Nº4088-1586-SE13 "PRODUCTOS DE ALIMENTACION ESCUELA E-534 LONGAVI-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-1586-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ALIMENTACION ESCUELA E-534 LONGAVI-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna *
Impuesto 15614,58
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JENNIFFER MARIA
Razón Social MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LTDA.
R.U.T. 76.103.978-4
Sucursal JENNIFFER MARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas60Unidad no definidaTRUTROS ENTEROS ASADOS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
50202311
Bebidas13Unidad no definidaBEBIDAS DE 3 LITROS DES. (COCA-FANTA-SPRITE)  $ 1.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.134 $ 17.134
50181901
Pan fresco40Unidad no definidaPAN HALLULLA UNIDAD  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50101538
Verduras frescas5Unidad no definidaLECHUGAS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50101538
Verduras frescas10Unidad no definidaKILOS DE TOMATES  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
50101538
Verduras frescas12Unidad no definidaCEBOLLAS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 82.184
Descuento $ 2
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.615
TOTAL OC $ 97.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.