1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-159-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de materiales liceo C-29 Proveniente de Licitación 4088-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna -1 Impuesto 39971,8485 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Distribuidora Oriente Ltda. R.U.T. 78.275.220-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad Pinturas aceitosas tiras perfil, disco de corte, soldadura, anticorrosivo, pintura al oleo $ 210.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.378 $ 210.378

Total Neto	$ 210.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.972
TOTAL OC	$ 250.350