1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-16-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 429677,21 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas HN Razón Social HUGO NAJLE HAYE R.U.T. 3.611.018-k Sucursal Empresas HN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE VEHÍCULOS D.A.E.M. MES DE ABRIL.   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 15101505 Diesel 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE VEHÍCULOS D.A.E.M. MES DE ENERO.   $ 174.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.135 $ 174.135 15101505 Diesel 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE VEHÍCULOS D.A.E.M. MES DE FEBRERO.   $ 144.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.058 $ 144.058 15101505 Diesel 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE VEHÍCULOS D.A.E.M. MES DE MARZO.   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 1.718.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 543.266
IVA  19  %	$ 429.677
TOTAL OC	$ 2.691.136