1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1625-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA - MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 4342,83 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 70 Unidad no definida METROS DE CORDON DE 2 X 0,75   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580 27112121 Grapa de ángulo 1 Unidad no definida CAJA DE GRAPA   $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682 $ 1.682 31162506 Soporte de pared 10 Unidad no definida TARUGOS DE 6 MM   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90 $ 90 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad no definida CANALETA RECTANGULAR DE 20 X 10   $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505

Total Neto	$ 22.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.343
TOTAL OC	$ 27.200