1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1640-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA REVESTIMIENTO DE COCINA ESCUELA LAS MERCEDES FAEP 2015 (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 1748 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS DE 4"   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 31162003 Clavos de acabado 4 Unidad no definida CLAVO TERRANO 2 1/2"   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida RODILLOS ESPONJA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 9.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.748
TOTAL OC	$ 10.948