1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1643-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA GRANJA - MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 35166,15 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211501 Cañas o accesorios de caña 5 Unidad no definida MEDIAS CAÑAS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565 11121611 Tablero de partículas 6 Unidad no definida PLANCHAS OSB 11,1 MM   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.464 11101506 Yeso 120 Unidad no definida YESO   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 11121603 Troncos 65 Unidad no definida PINO 2" X 2" X 3,20 MTS BRUTO   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.620 $ 48.620 30102506 Chapa de aluminio 2 Unidad no definida CHAPAS   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614 11121603 Troncos 6 Unidad no definida PINO 2" X 4" X 3,20 MTS BRUTO   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582

Total Neto	$ 185.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.166
TOTAL OC	$ 220.251