1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1664-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA GOTAS DE CRISTAL /LOS CRISTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 764,56 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 4 Unidad no definida GLOBOS N°9 COLORES 50 UNIDADES   $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.024 $ 4.024

Total Neto	$ 4.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 765
TOTAL OC	$ 4.789