1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1669-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LOMAS DE POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 19931 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 24 Unidad no definida POET   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 12141901 Cloro Cl 30 Unidad no definida CLORO 1 LITRO   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 12181501 Ceras sintéticas 24 Unidad no definida CERA LIQUIDA (INCOLORA )   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 12181502 Ceras naturales 12 Unidad no definida CERA PISO MADERA ROJA   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad no definida TRAPERO DOBLE CON OJAL REFORZADO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31211901 Paños para herramientas 20 Unidad no definida PAÑO SACUDIR   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 104.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.931
TOTAL OC	$ 124.831