1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-170-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de utiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de utiles de aseo esc. F-545 San José Proveniente de Licitación 4088-53-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna -1 Impuesto 22060,7556 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social aquiles barra R.U.T. 8.977.794-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad Escobillones ampolletas, guantes, papeleros, etc. $ 116.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.109 $ 116.109

Total Neto	$ 116.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.061
TOTAL OC	$ 138.170