1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1700-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN S.E.P ESCUELA F-536 PAINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 6640,5 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN Razón Social catalina R.U.T. 9.987.728-6 Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 70 Unidad no definida UNIDA PAN DE HALLULLA   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 50131801 Queso natural 70 Unidad no definida UNIDAD LAMINA DE PESO   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 50131801 Queso natural 70 Unidad no definida UNIDAD LAMINA JAMÓN DE PAVO   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 5 Unidad no definida UNIDAD PAQUETES SERVILLETAS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad no definida UNIDAD MANTEQUILLA 250 GRS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 34.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.640
TOTAL OC	$ 41.590