1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1739-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA ESCUELA PAINE - SEP(I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 4610,54 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 40 Unidad no definida PLIEGO DE GOMA EVA COLOR AMARILLO, AZUL, CAFE, CELESTE, NARANJO, NEGRO, PIEL, ROJA, ROSADO Y VERDE 4 CADA COLOR   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 10 Unidad no definida SOBRES DE GOMA EVA (COLORES)   $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.790 $ 6.790 14111610 Cartulina 12 Unidad no definida CARTULINA PLATEADA   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816 $ 3.816 31201515 Cintas de papel 6 Unidad no definida CINTA DOBLE CONTACTO   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 24.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.611
TOTAL OC	$ 28.877