1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-182-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de utiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de utiles de aseo esc. F-546 Int. 1 y 2 Proveniente de Licitación 4088-53-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna -1 Impuesto 11137,5112 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA R.U.T. 10.037.697-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad Escobillones papel higienico, absorvente, escobillones, cloro, ceras, etc. $ 58.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.618 $ 58.618

Total Neto	$ 58.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.138
TOTAL OC	$ 69.756