1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1849-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA DE PAINE - FAEP (I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 11446,36 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA 3"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 30111601 Cemento 1 Unidad no definida SACO CEMENTO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 30181504 Lavamanos 1 Unidad no definida SIFON LAVAMANOS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 30102216 Plancha de caucho 2 Unidad no definida PLANCHAS MASISA DE 15 MM   $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496 86131502 Pintura 1 Unidad no definida GALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 10.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.832 $ 10.832 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad no definida RODILLO DE LANA NATURAL 18 CM   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109

Total Neto	$ 60.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.446
TOTAL OC	$ 71.690