1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1859-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ALIMENTACION PROGRAMA EXTRAESCOLAR - DAEM (E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 21554,55 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduviges de Las Mercedes Razón Social Eduviges de Las Mercedes Alarcón Molina R.U.T. 10.127.929-4 Sucursal Eduviges de Las Mercedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101636 Fruta estable sin refrigerar 150 Unidad no definida PLATANOS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50221101 Granos de Cereales 150 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.945 50202304 Jugos y néctar envasados 150 Unidad no definida AGUAS MINERAL   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300

Total Neto	$ 113.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.555
TOTAL OC	$ 135.000