1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1865-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM MES SEPTIEMBRE 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 113673,485 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas HN Razón Social HUGO NAJLE HAYE R.U.T. 3.611.018-k Sucursal Empresas HN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE VEHÍCULOS D.A.E.M. MES DE SEPTIEMBRE 2016   $ 517.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.917 $ 517.917

Total Neto	$ 517.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 80.364
IVA  19  %	$ 113.673
TOTAL OC	$ 711.954