1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1909-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 20045 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narabia Yusabia Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA R.U.T. 12.964.616-0 Sucursal Narabia Yusabia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 2 Unidad no definida GALON COLOR BLANCO MARFIL   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 60121251 Pintura al agua 1 Unidad no definida TINETA PINTURA COLOR BLANCO   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 60121251 Pintura al agua 1 Unidad no definida GALON ESMALTE COLOR VERDE   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 105.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.045
TOTAL OC	$ 125.545