1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-191-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA INTEGRACION PASO CUÑAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas errror en archivo adjunto Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 27551,33 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA R.U.T. 76.036.348-0 Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad ver anexos   $ 145.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.007 $ 145.007

Total Neto	$ 145.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.551
TOTAL OC	$ 172.558