1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-191-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ESCUELA G-473 BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-32-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 9388,09 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS COCA-COLA   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.025 10152104 Torta de borujo de neem 2 Unidad TORTA PARA 30 PERSONAS   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.446 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.680 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.680 52151502 Platos desechables domésticos 100 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.940 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 10 Unidad BOLSAS DE PAPAS FRITAS GRANDE   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640

Total Neto	$ 49.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.388
TOTAL OC	$ 58.799