1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-1934-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS ESC.HUIMEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2470 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frudamed Razón Social DARIO ALFONSO MEDEL ZURITA R.U.T. 8.946.087-5 Sucursal Frudamed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 3 Unidad no definida KILOS DE NARANJA   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50101634 Fruta fresca 3 Unidad no definida KILOS DE PLATANOS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 50101538 Verduras frescas 3 Unidad no definida LECHUGA CAROLA   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 10151526 Semillas o almácigos de repollo 1 Unidad no definida REPOLLO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 50171903 Aceitunas 2 Unidad no definida KILO DE ACEITUNA   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 13.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.470
TOTAL OC	$ 15.470