1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2014-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA QUINTA - MANTENCION (I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 85940,8 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Unidad no definida GALON ESMALTE COLOR NEGRO   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHAS 2 1/2"   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 86131502 Pintura 2 Unidad no definida TINETA ESMALTE COLOR AMARILLO   $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 86131502 Pintura 3 Unidad no definida TINETA ESMALTE COLOR VERDE OSCURO   $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHAS DE 3"   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 31211904 Brochas 5 Unidad no definida RODILLOS DE ESPONJA   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 452.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.941
TOTAL OC	$ 538.261