1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2063-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ - ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 8322 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN Razón Social catalina R.U.T. 9.987.728-6 Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Unidad no definida NÉCTAR LIGHT   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 48101903 Vasos de servicio 120 Unidad no definida VASOS PLÁSTICOS .   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 14111705 Servilletas de papel 6 Unidad no definida PAQUETES DE SERVILLETAS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 14111703 Toallas de papel 4 Unidad no definida PAQUETE TOALLA NOVA   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 50202311 Bebidas 10 Unidad no definida BEBIDA 3 LTS   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 52151507 Bombillas o pajillas para beber 2 Unidad no definida Bombillas   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 43.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.322
TOTAL OC	$ 52.122