1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2107-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA LLOLLINCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 24244 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 4 Unidad no definida PLANCHAS FIBROCEMENTO RENURADO 8MMX120X239   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600 11121611 Tablero de partículas 4 Unidad no definida PLANCHAS TERCIADO RANURADO 9MM X122X244   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 11121611 Tablero de partículas 4 Unidad no definida PLANCHAS OSB ESTRUCTURAL P,5MM X120X240   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 127.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.244
TOTAL OC	$ 151.844