1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2141-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA TERCERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-1-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 13984 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I. R.U.T. 76.222.484-4 Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 30 Unidad no definida PASTA DE DIENTES INFANTILES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 53131503 Cepillos de dientes 30 Unidad no definida CEPILLOS DENTALES INFANTILES   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida TRAPEROS GRANDES CON OJAL   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900

Total Neto	$ 73.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.984
TOTAL OC	$ 87.584