1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2174-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESCUELA G-487 HUIMEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 6885,6 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad no definida RODILLO DE LANA NATURAL 18 cm MARCA LIZCAL o similar   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA 2"   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740 11151502 Fibras de nilon 10 Unidad no definida LIENZA CARPINTERO   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250 25181709 Pala cargadora 1 Unidad no definida PALA PUNTA HUEVO CON MANGO TRAMONTINA   $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida CERRADURA TUBULAR MARCA POLI 14204   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 31162702 Ruedas 1 Unidad no definida ALICATE   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 36.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.886
TOTAL OC	$ 43.126