1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2240-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPUESTOS CAMIONETA DHFG-22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 9997,04 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Francisco Razón Social SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. R.U.T. 76.302.349-4 Sucursal Manuel Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida FILTRO ACEITE MOTOR   $ 31.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.945 $ 31.945 25172406 Depósitos de gasolina 1 Unidad no definida FILTRO DE AIRE   $ 12.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.436 $ 12.436 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida FILTRO DE PETROLEO MOTOR   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235

Total Neto	$ 52.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.997
TOTAL OC	$ 62.613