1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2271-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN Y OTROS S.E.P ESCUELA F-546 LA QUINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 34675 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN Razón Social catalina R.U.T. 9.987.728-6 Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 80 Unidad no definida NÉCTAR 1,5 LITROS LIGHT   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 48101903 Vasos de servicio 300 Unidad no definida VASOS PLUMAVIT   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 52151502 Platos desechables domésticos 300 Unidad no definida PLATOS PLÁSTICOS   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 14111703 Toallas de papel 6 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 50181901 Pan fresco 33 Unidad no definida KILOS PAN DE COMPLETO   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200

Total Neto	$ 182.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.675
TOTAL OC	$ 217.175