1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2284-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ESCUELA G-537 LA SEXTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 6370,7 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101905 Melamina (MF) 1 Unidad no definida MELAMINA BLANCA 158 MM   $ 18.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad no definida TE PVC 32 MM HIDRAULICO   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad no definida PVC DE 110 SIMILAR 32 MM HIDRAULICO   $ 7.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.538 $ 14.538

Total Neto	$ 33.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.371
TOTAL OC	$ 39.901