1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-24-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-59-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 26710,2 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grapint Razón Social GRAU Y GRAU LIMITADA R.U.T. 79.967.720-2 Sucursal Grapint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 5 Unidad DRUM PARA SHARP AL 2040   $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.500 $ 51.500 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 5 Unidad LAMINAS DE LIMPIEZA   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 5 Unidad REVELADORES   $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 44103103 Tóner 8 Unidad TONER DE RELLENO   $ 4.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.280 $ 39.280

Total Neto	$ 140.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.710
TOTAL OC	$ 167.290