1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2482-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO, ESC. LA PUNTILLA, ORD. N°144 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-1-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2549,8 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I. R.U.T. 76.222.484-4 Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad no definida     $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad no definida     $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 42132202 Dediles 5 Unidad no definida     $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250

Total Neto	$ 13.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.550
TOTAL OC	$ 15.970