1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2545-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 3531,34 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293501 Cánulas o piezas de mano o quistotomes o puntas de 1 Unidad no definida LAVAMANOS PEDESTAL BLANCO   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 40141716 Sifones en P 1 Unidad no definida SIFON LAVAMANOS PVC   $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386 47131815 Limpiador de desagüe 1 Unidad no definida DESAGUE LAVAMANOS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 18.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.531
TOTAL OC	$ 22.117