1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2571-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-553 LOMAS DE POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 718,77 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narabia Yusabia Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA R.U.T. 12.964.616-0 Sucursal Narabia Yusabia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121419 Conexiones flexibles 3 Unidad no definida Flexibles 1/2" HI -HI 30 cm   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783

Total Neto	$ 3.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 719
TOTAL OC	$ 4.502