1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2591-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN OBRA VENDIDA FAEP E-534 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 936700 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos guillermo Razón Social CC NSTRUCCIONES ASYCAB SPA R.U.T. 76.541.405-9 Sucursal carlos guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 40 Unidad no definida METROS DE PAVIMENTO OBRA VENDIDA   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920.000 $ 3.920.000 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 12,5 Unidad no definida METROS CERÁMICA OBRA VENDIDA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 10 Unidad no definida METROS DE RADIER OBRA VENDIDA   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 40141739 Cubiertas de drenaje 1 Unidad no definida CONSTRUCCIÓN DRENAJE OBRA VENDIDA   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 4.930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 936.700
TOTAL OC	$ 5.866.700