1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2597-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA CECI DE POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 105765,4 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 2 1/2" MARCA ELA o similar   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 30102212 Plancha de cinc 46 Unidad no definida ZINC ACANALADO 0,35mm x 3 mt   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000 30102220 Placa de níquel 40 Unidad no definida OSB 11,1mmX1,22X2,44 mt ARAUCO   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 42241703 Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz 2 Unidad no definida RODILLO DE LANA NATURAL 18 cm MARCA LIZCAL o similar   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 23131507 Tela para lijar 8 Unidad no definida LIJA FIERRO GRANO 36 MARCA NORTON   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560

Total Neto	$ 556.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.765
TOTAL OC	$ 662.425