1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-2614-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 10154,55 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 5 Unidad no definida PVC 110mm SANITARIO   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.715 23153306 Brocha de corte 2 Unidad no definida VINILIT CON BROCHA 250cc   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 30111601 Cemento 2 Unidad no definida MORTERO PREPARADO 35KG   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226 40101828 Calentadores de cartuchos 1 Unidad no definida SICAFLEX 221 BLANCO 300 cc   $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546

Total Neto	$ 53.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.155
TOTAL OC	$ 63.600