1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-281-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA ESC SEMILLITA LONGAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 4133,64 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 10 Unidad no definida tubos de 1x40   $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad no definida tubos de 1x20   $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579 $ 579 39101605 ampolletas fluorescentes 8 Unidad no definida ampolleta de bajo consumo de 80 watts   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida diferencial 25 ma   $ 4.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.627 $ 4.627

Total Neto	$ 21.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.134
TOTAL OC	$ 25.890