1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-284-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA VEGA DEL MOLINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2828,34 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 6 Unidad no definida LAPIZ PASTA 3 COLOR NEGRO Y 3 COLOR ROJO   $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744 $ 744 31201610 Colas 6 Unidad no definida STIC FIX ARTEL   $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504 44121802 Líquido corrector 6 Unidad no definida CORRECTOR TIPO LAPIZ PAPER MATE   $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840 44122103 Corchetes 2 Unidad no definida CAJA CORCHETES TORRE 26/6   $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898 $ 898 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad no definida CARPETAS TRANSPARENTES FORMATO OFICIO RHEIN   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900

Total Neto	$ 14.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.828
TOTAL OC	$ 17.714