1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-285-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA VEGA DEL MOLINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2139,02 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 12 Unidad no definida PLUMON PIZARRA 4 COLOR VERDE, 4 COLOR NEGRO Y 4 COLOR ROJO   $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952 $ 2.952 60121112 Cartón piedra 10 Unidad no definida PLIEGOS CARTON PIEDRA FULTONS   $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090 44121507 Sobres de catálogo 1 Unidad no definida SOBRE CARTA BLANCO 50 UNIDADES TEKNOFAS   $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986 $ 986 14111525 Papel multiuso 3 Unidad no definida HOJAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO 20 UNIDADES PACIFIC COLOR   $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230

Total Neto	$ 11.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.139
TOTAL OC	$ 13.397