1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4088-294-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte Comuna Longaví Impuesto 2154,98 Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131504 Martillo de neumáticos 1 Unidad no definida MARTILLO   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613 31162007 Clavos de tapicería 1 Unidad no definida CLAVOS N °4   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 27111803 Escuadras 6 Unidad no definida ESCUADRAS PARA REPISA 20X20   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida TORNILLO SOBERVIO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 11.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.155
TOTAL OC	$ 13.497